Procedimiento para Reportes Personalizados

1.  Creación de “Reportes Personalizados”.

Ingresar desde “Reportes – Sueldos – Configurar Reportes Personalizados”

* Desde el menú de opciones podremos Crear, Modifica o Eliminar reportes

* Seleccionando Nuevo, podremos crear el reporte personalizado que sea necesario para luego ser utilizado para transferir datos de interés. Para ello lo primero que debemos hacer es asignarle una descripción al reporte y establecer en que empresa será utilizado el mismo.

* El próximo paso es agregar en el recuadro de Campos a incluir, los Campos, Atributos y Conceptos que deseamos obtener en el reporte. Para ellos desde los menús disponibles sobre la derecha de la pantalla, seleccionaremos los campos y los iremos desplazando uno a la vez hacia la izquierda al recuadro de Campos a incluir.

Tipos de Campos a incluir:

 a.       Campos disponibles: Datos de legajo y acumuladores (estos corresponden a cálculos automáticos del sistema que acumulan el importe liquidado de todos los conceptos de cada tipo, por ej. el total remunerativo, el total no remunerativo, el total de retenciones, etc).

                    b.       Atributos disponibles: Selecciona atributos fijos o periódicos.

                    c.       Conceptos disponibles: Selecciona conceptos liquidados (tanto los que salen por recibo como los cálculos auxiliares).

A una vez incluidos todos los campos guardamos el reporte.

* Desde el menú de opciones podemos Modificar seleccionando de la nómina de reportes disponibles, el que deseamos modificar (incluir o excluir campos y/o atributos).

Podemos eliminar el registro, de ser necesario, desde la “opción” –“Eliminar”, seleccionando de la nómina previamente.

2.    Obtención de “Reportes personalizados”.

Ingresar desde “Reportes – Sueldos – Obtener Reporte Personalizado” 

* Necesitamos cargar una serie de datos, que nos proporcione la información que luego se transferirá al archivo final.

​

A). Podemos utilizar la solapa “Filtros generales” para detallar:

·         - Legajo/s por rango

·         - Grupo de empleados

·         - Por convenio

·         - Por código de imputación

·         - Por estado: Todos, activo o inactivo

·         - Por periodos y tipo de liquidación

B). Podemos utilizar la solapa “Seleccionar empleados” para tildarlos de forma manual e incluyendo en esta opción, datos de periodo y tipo de liquidación.

C). Luego desde “Configuración”, seleccionar el “Reporte Personalizado” y tildar si queremos el archivo en formato Excel o PDF.

D). Por último “Aceptar” para transferir el archivo.

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