LIQUIDACIÓN
Ingresar
por la ventana principal al módulo “Liquidar” o por la pestaña “Liquidación” y
seleccionar “Liquidación”.
Seleccionar
los datos para ejecutar la liquidación: Año, mes y tipo de liquidación
(Recordar abrir el periodo previamente).
Luego
dar “Aceptar” para que cargue la nómina de la empresa a liquidar.
Podemos
seleccionar toda la nómina de empleados, como se observa a continuación:
(Tildando el cuadro superior izquierdo)
O podemos filtrar los empleados a liquidar por:
- Legajo
- Nombre
- Convenio
Grupo de empleados (ya creados
previamente desde “padrones-sueldos-grupo de empleados”)
CONSULTA DE LIQUIDACIÓN
Para
consultar la liquidación ir a “Liquidación”-“Consulta de liquidaciones”
Seleccionar
el Periodo de consulta (Año, mes y tipo de liquidación). Luego “Aceptar” para
ver la nómina.
Nota: Las
liquidaciones visibles corresponden a legajos activos. Tildar la opción de
mostrar legajos “inactivos”, en caso de requerirlo.
Seleccionar
el legajo a consultar: Solo se puede consultar de a un registro.
Ir a
“opciones” – Ver detalle. (Se observa cómo queda el recibo).
· Pueden observarse todos los conceptos liquidados o podemos filtrar para controlar:
- Código
- Concepto
- Unidades
- Haberes
- Descuentos
- Otros
Tildar "Ver todos los conceptos": Para ver el total de haberes, aportes, retenciones, contribuciones y cálculos auxiliares.
Ejemplo para filtro por "Sueldo básico".
Otras opciones:
- Nuevo: Acceso directo a la ventana "liquidación".
- Imprimir: Consulta de nómina con N° de liquidación.
- Eliminar: Elimina la liquidación.
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