Apertura Periodo de Liquidación y Cierre
1. Se debe seleccionar el
módulo Sueldos – Periodos de Liquidación:
En la lista
despegable Tipo de Liquidación las opciones son:
Datos del depósito
Aclaraciones:
· - En la opción Fecha se pone el día correspondiente al pago de Cargas Sociales del mes anterior.
· - En la opción Banco corresponde mencionar el banco mediante el cual se pagan las cargas sociales.
· - En la opción Período corresponde poner el mes y año de las Cargas Sociales correspondiente al mes anterior.
4. Por último, una vez seleccionados los datos solicitados, apretando el botón Guardar se crea el periodo y luego te dirige a la pantalla de los periodos de liquidación. Por otra parte, seleccionando Aplicar se crea el periodo, pero usted continua en la pantalla de la creación del periodo.SOLO se debe elegir una de las dos opciones o el botón APLICAR o el botón GUARDAR. NO se deben presionar las dos alternativas de manera consecutiva.
5. Si una vez creado el periodo de
liquidación ocurre que nos equivocamos en algún dato, en la lista de opciones
que figuran en el margen derecho de la pantalla en Modificar podemos
corregir el error.
Cierre de Liquidación:
Finalizada la liquidación recomendamos cerrar el periodo, ya que el sistema congelara los datos con los que se liquidó, y además, hará que no se comentan errores cuando se carguen datos en periodos posteriores o se hagan nuevas liquidaciones ya que, al estar cerrado, el sistema no permite volver a liquidar ni cargar novedades.
1. Para cerrar una liquidación nos posicionamos en Sueldos/Períodos de Liquidación:
2. En la siguiente venta aparecerán todos los periodos liquidados. Nos posicionamos en el periodo que queremos cerrar y luego aparentamos el botón Cerrar período:
Por último, luego de apretar el botón Cerrar periodo, la pantalla abrirá una ventana con la pregunta: ¿Confirma el cierre del periodo seleccionado?, al apretar Aceptar el cierre del periodo seleccionado se registra correctamente:
Aclaración: si desea cerrar más de un periodo, debe hacerlo de manera individual, repitiendo los pasos mencionados anteriormente.
Related Articles
Liquidación y Consulta
LIQUIDACIÓN Ingresar por la ventana principal al módulo “Liquidar” o por la pestaña “Liquidación” y seleccionar “Liquidación”. Seleccionar los datos para ejecutar la liquidación: Año, mes y tipo de liquidación (Recordar abrir el periodo previamente). ...LIQUIDACION DE ADELANTOS
Para emitir un recibo de anticipo de sueldo correctamente, una vez que recibimos la solicitud del empleado, debemos hacer lo siguiente: Ingresamos al menú “Sueldos” solapa “Periodos de liquidación”: Luego, clickeamos en “Nuevo” para abrir el periodo ...Listado de totales por concepto y Libro de Sueldos
Listado de totales por concepto: 1) Parte General: Desde el módulo Reportes / Sueldos, encontramos el acceso al Listado de totales por concepto: Encontramos en primer lugar opciones de filtrado generales para emitir el reporte indicado. Los ...INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACION DE SAC
Sueldos Net te permite realizar la liquidación del SAC de manera automática en un mismo recibo de sueldo con la liquidación mensual o quincenal, o separado de la misma en un recibo aparte. El sistema por defecto está configurado para que la ...Creación de Plantilla para envío de Comunicaciones a los Empleados
Introducción Es importante recordar que no es obligatoria la creación de plantillas para poder enviar un comunicado de tipo “Institución -> Empleado”. Ahora bien, para el caso de comunicados de tipo “Empleado -> Institución” si es obligatoria la ...